a) 负责接收和汇总物设部提报的季度集中申购计划,在季度集中申购计划的基础上,制定季度集中采购计划,明确采购地点、供货商、采购模式、货款结算方式、配送周期等基本信息,并提报采购部经理审核;
b) 季度采购计划由采购部、财务部、企管部和总经办共同审定,共同参与供货商选择和价格谈判并确定采购方案。季度采购计划完成后,将各项目部物资配送明细表提报各项目部新配件库记账库管;
c) 及时跟踪季度采购物资配送情况,出现时间延误、规格不符等情况,立即进行沟通协商,确保各类物资能够及时到厂且与采购计划保持一致;
d) 负责接收记账库管提报的各项目部临时申购计划,汇总后提交部门领导审核,确定采购计划后通知采购员按计划组织采购;
e) 负责及时向供货商索要发票,并定期接收新配件库记账库管上报的新配件出入库单原件,与发票合并审核无误后,提交财务部进入付款程序;
f) 负责及时与核心供货商进行业务对接,及时核对配件名称和代码号,同时指导物设专员和库管及时更新用友软件系统数据,确保一致;
g) 负责各类设备货款、租赁费、托运费等跟踪核算工作,确保账目清楚并与财务部保持好业务对接;
h) 负责设备保内索赔管理工作;
i) 负责推进设备融资租赁业务;
j) 负责完成部门领导交办的其他专项工作。
b) 季度采购计划由采购部、财务部、企管部和总经办共同审定,共同参与供货商选择和价格谈判并确定采购方案。季度采购计划完成后,将各项目部物资配送明细表提报各项目部新配件库记账库管;
c) 及时跟踪季度采购物资配送情况,出现时间延误、规格不符等情况,立即进行沟通协商,确保各类物资能够及时到厂且与采购计划保持一致;
d) 负责接收记账库管提报的各项目部临时申购计划,汇总后提交部门领导审核,确定采购计划后通知采购员按计划组织采购;
e) 负责及时向供货商索要发票,并定期接收新配件库记账库管上报的新配件出入库单原件,与发票合并审核无误后,提交财务部进入付款程序;
f) 负责及时与核心供货商进行业务对接,及时核对配件名称和代码号,同时指导物设专员和库管及时更新用友软件系统数据,确保一致;
g) 负责各类设备货款、租赁费、托运费等跟踪核算工作,确保账目清楚并与财务部保持好业务对接;
h) 负责设备保内索赔管理工作;
i) 负责推进设备融资租赁业务;
j) 负责完成部门领导交办的其他专项工作。
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